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南通市僑聯2017年度部門預算公開
 

南通市僑聯2017年度部門預算公開

目錄

第一部分   南通市僑聯預決算公開管理文件

本部門預決算信息公開管理辦法。

第二部分   南通市僑聯部門(單位)概況

一、主要職能。

二、2017年度主要工作任務及目標。

三、機構設置和所屬單位情況、編制現狀。

四、收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

第三部分   南通市僑聯2017年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、財政撥款政府性基金支出預算表

八、一般公共預算支出預算表

九、一般公共預算基本支出預算表

十、一般公共預算單位運行經費支出預算表

十一、“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十二、政府采購預算表

第四部分  南通市僑聯2017年度部門預算情況說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  南通市僑聯預決算公開管理文件

為了繼續深化預算管理制度改革,提高財政預決算的公開性和透明度,保障人民群眾依法參加民主決策、民主管理、民主監督,確保預決算信息公開內容真實準確、清晰易懂,根據市財政局《關于加強市區預決算公開工作的通知》(通財預【2016】24號)文件精神,結合我會工作實際,制定以下工作方案。

一、基本原則

(一)堅持以公開為常態、不公開為例外。除涉及國家秘密的信息外,市僑聯公開本部門預決算。

(二)堅持明確和落實責任。依法主動公開預決算信息,辦公室負責公開市僑聯的預決算。

(三)堅持以公開促改革。以預決算公開為抓手促進相關領域改革,為實現市僑聯治理能力現代化提供動力。

二、工作要求

(一)公開市僑聯部門預算

1、公開主體:南通市僑聯。

2、公開時間:在批復部門預算后20日內公開

3、公開方式:在南通市僑聯網站通知公告欄公開,并上報南通市財政局統一上傳,通過南通市財政局網站(www.ntcz.gov.cn)“預決算公開”專欄公開并長期保留。

4、公開內容:主要是市僑聯概況、部門預算表、部門預算安排情況說明三方面。其中概況包括:職責、機構設置、編制現狀、年度主要工作任務及目標、收支預算編制的相關依據及測算分析情況。部門預算表包括:收支預算總表、財政撥款支出預算表(按功能分類到項級)、財政撥款基本支出預算表(按經濟分類到款級)、財政撥款政府性基金支出預算表、一般公共預算機關運行經費預算表、“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表、政府采購預算表等12張表。部門預算安排情況說明應包括單位年度收支預算安排說明;對“三公”經費預算總額和分項數額增減變化的原因進行說明;對重大項目資金安排或可能引起社會公眾關注的預算安排,結合工作任務和舍業發展目標加以闡述;對重要指標進行上下年度的比較和分析;對采購項目就用途、采購方式進行說明等。

(二)公開市僑聯部門決算

1、公開主體:南通市僑聯。

2、公開時間:在批復部門決算后20日內公開

3、公開方式:在南通市僑聯網站通知公告欄公開,并上報南通市財政局統一上傳,通過南通市財政局網站(www.ntcz.gov.cn)“預決算公開”專欄公開并長期保留。

4、公開內容:主要是市僑聯概況、部門決算表、部門決算安排情況說明、名稱解釋四方面。其中概況包括:主要職能、部門決算單位構成情況、當年度主要工作完成情況。部門決算表包括:收支決算總表、財政撥款支出決算表(按功能分類到項級)、財政撥款基本支出決算表(按經濟分類到款級)、一般公共預算機關運行經費決算表、政府性基金預算財政撥款收支決算表、“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表、政府采購預算表等12張表。單位決算情況說明應包括部門決算年度收支情況、財政撥款預算執行情況和“三公”經費、會議費、培訓費、機關運行經費、政府采購支出決算情況等;“三公”經費決算公開要說明因公出國(境)團組數及人數,公務用車購置稅及保有量,國內公務接待的批次、人數、經費總額以及“三公”經費增減變化原因等情況;會議費、培訓費決算公開要說明召開會議和組織培訓的次數和人數等相關明細信息。名稱駕駛主要對單位公開決算表中的相關專業名稱進行解釋說明。

預算總額和分項數額增減變化的原因進行說明;對重大項目資金安排或可能引起社會公眾關注的預算安排,結合工作任務和舍業發展目標加以闡述;對重要指標進行上下年度的比較和分析;對采購項目就用途、采購方式進行說明等。

三、強化公開保障

(一)加強組織領導。預決算公開是依法行政的有力保障。市僑聯的預算公開由分管領導負責組織實施,按照“方向明確、過程可控、結果可查、易于監督”的原則,指定專人具體操作,抓好工作落實。

(二)嚴肅公開紀律。預決算公開是預算法等法律規定部門應當履行的法定義務,要依法及時公開相關預算信息,按時向有關部門報送預決算公開完成情況。

(三)搞好輿論宣傳。預決算公開社會關注度高,要加強社會反映評估和輿論引導,積極與新聞媒體溝通,加強正面宣傳和輿論引導,營造良好的預算公開氛圍。對預算公開中涉及的重大事項,由相關領導或部門負責人做好對社會公眾的解釋說明工作,解釋內容要做到通俗易懂。

第二部分   南通市僑聯概況

一、主要職能。

(一)宣傳黨和政府僑務工作的方針、政策,引導和組織歸僑、僑眷學習黨的方針、政策和各時期的政治、時事,保持與黨中央高度一致。

(二)密切聯系歸僑、僑眷和海外僑胞,了解和反映僑情民意,加強歸僑、僑眷的法制教育和思想道德教育,為國家改革發展穩定和南通經濟社會建設服務。

(三)依法維護歸僑、僑眷的合法權益和海外僑胞在國內的正當權益,積極參加參政議政,反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求,努力為廣大歸僑服務。

(四)配合有關主管部門做好人大、政協中僑界代表、委員的推薦工作,為僑界代表、委員履行參政議政和民主監督職能提供服務。

(五)開展海外聯誼和僑務對臺工作,做好海外華僑華人二、三代及新移民工作,深交老朋友、廣交新朋友。配合有關部門開展牽線搭橋、招商引資工作,為歸僑僑眷興辦企事業和海外僑胞回國投資服務。

(六)加強同港澳臺同胞的聯系,密切與海外僑胞及其社團的聯系,參與以地緣、血緣、業緣為紐帶組成的僑團的聯誼活動。

(七)宣傳海內外僑胞的先進事跡和愛國愛鄉行動,開展海內外文化、學術交流;引導、協助歸僑、僑眷和海內外僑胞在國內興辦文教衛生和其他社會公益事業。

(八)加強僑聯自身的組織、思想、作風和制度建設,指導基層僑聯組織開展工作,發揮基層僑聯組織的作用。

(九)承辦市委、市政府及上級僑聯交辦的其他事項。

二、2017年度主要工作任務及目標。

(一)強化政治引領,夯實團結奮斗的共同思想基礎。一是學習宣傳貫徹黨的十八屆六中全會精神;二是為實現市第十二次黨代會確立的目標任務發揮僑力;三是為黨的十九大召開營造良好氛圍。

(二)聚力創新發展,提升服務大局的能力水平。一是服務經濟轉型升級和全市項目建設;二是服務新僑創新創業;三是拓展海聯聯誼渠道。

(三)重視文化傳承,講述僑界“精彩故事”。一是開展形式多樣的海內外文化交流;二是認真統籌講好僑界“精彩故事”;三是組織豐富多彩的僑界群眾性文化活動。

(四)堅持服務宗旨,建設歸僑僑眷和海外僑胞可信賴的溫暖之家。一是實施“關愛行動”,開展困難幫扶;二是維護僑界群眾合法權益,依法治會依法維僑;三是積極參政議政,反映僑界呼聲。

(五)高擎改革大旗,加強僑聯組織自身建設。一是提高對僑聯改革工作的認識;二是組織好僑聯換屆工作;三是乘改革東風夯實工作基礎。

三、機構設置和所屬單位情況、編制現狀。

南通市僑聯是由我市歸僑僑眷組成的人民團體,是黨和政府聯系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。在中共南通市委和市政府的領導下,在中國僑聯和省僑聯的指導下,根據“組織起來,活躍起來”的工作要求,獨立自主,創造性的開展工作,堅持“兩個并重”、“兩個拓展”,在群眾工作、參政議政、維護僑益、海外聯誼等工作方面都取得了較大成績,僑聯的各項事業和各級僑聯組織的自身建設也取得很大的發展。

根據通辦發【200267號文,市僑聯核定機關行政編制4名,行政附屬編制1名。2013年,根據通編辦發【201344號文,市僑聯設立辦公室和經濟文化聯絡部,核增正科職職數1名。在2006年、2008年、2011年、2016年分別轉入四名軍轉干部,現實有人員8名。實有在職在編人數為8名,職務分別為:正處職1名,副處職2名,正科職2名,副科級1名,科員1名,附編1名;另有退休人員4名,職務分別為:正處職1名,副處職1名,正科職1名,副科級1名。政府購買勞務人數2人,南通市華僑活動中心服務人員。

四、收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

根據市財政局《關于編制2017年南通市本級預算的通知》(通財預【2016】25號)文件精神,編制市僑聯2017年度部門預算。具體安排如下:

市僑聯2017年預算總指標248.09萬元,全部為公共財政撥款。

市僑聯2016年支出總預算248.09萬元。

(一)基本支出預算173.35萬元,其中工資福利支出93.04萬元、商品和服務支出30.86萬元、對個人和家庭補助支出49.45萬元。

(二)項目支出預算69.54萬元,其中通用項目11.14萬元、職能項目58.4萬元。

(三)不可預算費5.2萬元。

 

 

 

 

第三部分 南通市僑聯2017年度部門預算表

2017年部門預算數據,統一通過2017年度“南通財政一體化系統”中報表查詢下專設的“部門預算公開表”查詢導出。十二張表格需完整公開,若表內無數據,以空白表列示。(12張表格另附)

 

第四部分南通市僑聯2017年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

2017年度收入、支出預算總計 248.09 萬元,與上年相比收、支預算總計增加 4.11 萬元,增長 1.68 %。

(一)收入預算情況說明

收入預算總計 248.09 萬元。包括:

1.財政撥款收入預算總計 248.09 萬元。

一般公共預算收入預算  248.09  萬元,與上年相比增加 4.11 萬元,增長 1.68   %。主要原因是中工資福利支出與上年相比增加7.87萬元,對個人和家庭補助支出增加2.87萬元,商品和服務支出減少0.48萬元。

(二)支出預算情況說明

支出預算總計 248.09 萬元。包括:

1.基本支出  173.35  萬元。與上年相比增加 10.26 萬元,增長 6.29 %。主要原因是中工資福利支出與上年相比增加7.87萬元,對個人和家庭補助支出增加2.87萬元,商品和服務支出減少0.48萬元。

2.項目支出  69.54  萬元。與上年相比減少 6.15 萬元,下降 8.12 %。主要原因是在通用項目中工作性項目減少7.4萬元,是根據2017年部門預算要求把政府購買勞務經費納入基本支出預算編制;資本性項目增加1.25萬元,用于購買辦公設備。

3.不可預見費  5.20  萬元。與上年相等。

二、一般公共預算單位運行經費情況說明

2017年一般公共預算單位運行經費支出預算 30.86 萬元,比上年減少 0.48 萬元,下降 1.53  %。主要原因是公務用車改革。

三、三公經費、會議費、培訓費情況說明

(一)2017 年度“三公”經費支出預算 18.34 萬元。

1.單位部門預算中不安排因公出國(境)經費。實際因公出國(境)時,由財政部門根據經規定程序批準的出國(境)計劃和按標準核定的經費數額追加相關單位支出預算指標。實際執行情況在部門決算中公開。

2.公務接待費支出預算 10.78 萬元,比上年相等。

(二)2017 年度會議費支出預算 5.94 萬元,比上年減少 3.4 萬元,主要原因是壓縮會議。

(三)2017 年度培訓費支出預算 1.62 萬元,比上年減少 0.5 萬元,主要原因是減少培訓。

 

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

二、一般公共預算:包括稅收財力安排、當年非稅財力、專項收入、省補助、動用結余財力。

三、財政專戶管理資金:指專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)。

四、基本支出:包括工資福利支出、商品和服務支出(定額)、對個人和家庭補助支出。

五、項目支出:包括編入部門預算的單位通用項目、職能項目、市立項目支出安排數等。

六、不可預見費:指年初預留用于年度預算執行中不可預見支出的經費。

七、三公經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛。公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、單位運行經費:指各部門(單位)的公用經費,包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、日常維修費、物業管理費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他費用。

2017年收支預算總表(表1)

2017年收入預算總表(表2)

2017年度支出預算總表(表3)

2017年財政撥款收支預算總表(表4)

2017年財政撥款支出預算表(表5)

2017年財政撥款基本支出預算表(表6)

2017年財政撥款政府性基金支出預算表(表7)

2017年度一般公共預算支出預算表(表8)

2017年一般公共預算基本支出預算表(表9)

2017年一般公共預算單位運行經費支出預算表(表10)

2017年三公經費、會議費、培訓費支出預算表(表11)

2017年政府采購預算表(表12)

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